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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 38.920.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.012.212
IVA
₲ 3.538.182
Retención DNCP
₲ 138.697
Retención IVA
₲ 1.061.455
Retención Renta
₲ 707.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111988
Monto Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.012.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción