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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 10.539.000
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.398
IVA
₲ 958.091
Retención DNCP
₲ 37.557
Retención IVA
₲ 287.427
Retención Renta
₲ 191.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116480
Monto Contrato
₲ 15.350.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.350.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.598.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas menores de uso en jardinería, plomería y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación