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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000564
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 5.999.900
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.796
IVA
₲ 545.445
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.634
Retención Renta
₲ 109.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115044
Monto Contrato
₲ 35.508.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.347.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.053.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289276
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/2015 "Adquisición de Materiales Eléctricos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana