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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12617/12619
Monto de la Factura
₲ 11.708.544
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.134.612
IVA
₲ 1.064.413
Retención DNCP
₲ 41.725
Retención IVA
₲ 319.324
Retención Renta
₲ 212.883
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110159
Monto Contrato
₲ 11.708.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.708.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.134.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira