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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021979
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216
IVA
₲ 6.000
Retención DNCP
₲ 784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115349
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.866.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.556.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu