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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.653
IVA
₲ 430.909
Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108607
Monto Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira