- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
15424
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112103
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.750.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.506.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290186
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu