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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017820
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112103
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.750.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.506.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290186
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu