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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008813
Monto de la Factura
₲ 7.053.433
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.841.165
IVA
₲ 157.743
Retención DNCP
₲ 27.031
Retención IVA
₲ 47.323
Retención Renta
₲ 137.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106860
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.127.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.726.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera