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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001506
Monto de la Factura
₲ 1.986.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.309
IVA
₲ 17.273
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
037/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112213
Monto Contrato
₲ 1.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292217
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BANDERAS E HILOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera