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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111100
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción