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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018442
Nro. de Timbrado
11395639
Monto de la Factura
₲ 517.800
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.917
IVA
₲ 47.073
Retención DNCP
₲ 1.883
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-118299
Monto Contrato
₲ 517.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción