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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000453
Monto de la Factura
₲ 3.127.200
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.911
IVA
₲ 284.291
Retención DNCP
₲ 11.144
Retención IVA
₲ 85.287
Retención Renta
₲ 56.858
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107776
Monto Contrato
₲ 3.127.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.127.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.973.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira