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Datos del Pago
Nro. de Factura
4078
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.769
IVA
₲ 256.364
Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 51.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108598
Monto Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.349.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles y Varios.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu