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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.549.200
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.767
IVA
₲ 231.745
Retención DNCP
₲ 9.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109824
Monto Contrato
₲ 58.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.110.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.101.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay