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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014395
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.945
IVA
₲ 226.364
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 45.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113878
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293032
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira