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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 37.067.604
Nro. de Orden de Pago
4542
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.250.618
IVA
₲ 3.369.782
Retención DNCP
₲ 132.095
Retención IVA
₲ 1.010.935
Retención Renta
₲ 673.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104015
Monto Contrato
₲ 37.067.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.067.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.250.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia