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Datos del Pago
Nro. de Factura
1112
Monto de la Factura
₲ 8.396.200
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.984.634
IVA
₲ 763.291
Retención DNCP
₲ 29.921
Retención IVA
₲ 228.987
Retención Renta
₲ 152.658
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL GUTIERREZ AYALA
RUC
3532532-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108288
Monto Contrato
₲ 8.396.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.984.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu