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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 37.725.000
Nro. de Orden de Pago
3683
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.875.789
IVA
₲ 3.429.545
Retención DNCP
₲ 134.438
Retención IVA
₲ 1.028.864
Retención Renta
₲ 685.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
80/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110022
Monto Contrato
₲ 39.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.536.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.598.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286849
Nombre de la Licitación
ADQ DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PROD DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa