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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 4.057.707
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.858.805
IVA
₲ 368.882
Retención DNCP
₲ 14.460
Retención IVA
₲ 110.665
Retención Renta
₲ 73.777
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108819
Monto Contrato
₲ 4.057.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.057.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.858.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro