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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 3.968.750
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.774.210
IVA
₲ 360.795
Retención DNCP
₲ 14.143
Retención IVA
₲ 108.238
Retención Renta
₲ 72.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110398
Monto Contrato
₲ 7.999.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.999.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293905
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu