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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004240
Monto de la Factura
₲ 1.133.000
Nro. de Orden de Pago
3770
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.880
IVA
₲ 103.000
Retención DNCP
₲ 4.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
86/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111324
Monto Contrato
₲ 1.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286849
Nombre de la Licitación
ADQ DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PROD DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa