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Datos del Pago
Nro. de Factura
172
Monto de la Factura
₲ 7.209.200
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.855.818
IVA
₲ 655.382
Retención DNCP
₲ 25.691
Retención IVA
₲ 196.615
Retención Renta
₲ 131.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109020
Monto Contrato
₲ 7.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.209.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.855.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu