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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068546
Monto de la Factura
₲ 92.706.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.161.721
IVA
₲ 8.427.818
Retención DNCP
₲ 330.370
Retención IVA
₲ 2.528.345
Retención Renta
₲ 1.685.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
033/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111642
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.221.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.677.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera