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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008483
Monto de la Factura
₲ 7.183.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.902
IVA
₲ 653.000
Retención DNCP
₲ 25.598
Retención IVA
₲ 195.900
Retención Renta
₲ 130.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112897
Monto Contrato
₲ 7.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.183.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.830.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay