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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000142
Monto de la Factura
₲ 60.449.000
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.412.320
IVA
₲ 4.150.000
Retención DNCP
₲ 162.680
Retención IVA
₲ 1.245.000
Retención Renta
₲ 830.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104889
Monto Contrato
₲ 60.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.412.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia