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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.745
IVA
₲ 181.364
Retención DNCP
₲ 7.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
346
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117330
Monto Contrato
₲ 19.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289497
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/2015 "Adquisición de repuestos y accesorios menores informáticos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana