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Datos del Pago
Nro. de Factura
4024-4025
Monto de la Factura
₲ 16.553.790
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.742.353
IVA
₲ 1.504.890
Retención DNCP
₲ 58.992
Retención IVA
₲ 451.467
Retención Renta
₲ 300.978
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109573
Monto Contrato
₲ 16.553.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.553.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.742.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu