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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Nro. de Timbrado
11360039
Monto de la Factura
₲ 123.700.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.636.450
IVA
₲ 11.245.455
Retención DNCP
₲ 440.822
Retención IVA
₲ 3.373.637
Retención Renta
₲ 2.249.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117642
Monto Contrato
₲ 123.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.636.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMBARCACION DE ALUMINIO TIPO LANCHA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción