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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008341
Monto de la Factura
₲ 2.520.635
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.190
IVA
₲ 47.635

Retención DNCP
₲ 9.694
Retención IVA
₲ 14.291
Retención Renta
₲ 49.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104652
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.650.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.818.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira