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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012341
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 8.834.496
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.572.846
IVA
₲ 182.296
Retención DNCP
₲ 33.917
Retención IVA
₲ 54.689
Retención Renta
₲ 173.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104652
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.650.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.818.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira