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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007545
Monto de la Factura
₲ 2.931.850
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.915
IVA
₲ 57.250
Retención DNCP
₲ 11.268
Retención IVA
₲ 17.175
Retención Renta
₲ 57.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104652
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.650.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.818.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira