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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117997
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción