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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 1.218.150
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.720
IVA
₲ 110.714
Retención DNCP
₲ 4.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105922
Monto Contrato
₲ 1.218.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293639
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu