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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000145
Monto de la Factura
₲ 12.198.115
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.185
IVA
₲ 1.108.920
Retención DNCP
₲ 43.470
Retención IVA
₲ 332.676
Retención Renta
₲ 221.784
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107452
Monto Contrato
₲ 34.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.282.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289693
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS CARATULAS PAPEL HIGIENICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones