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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 8.542.500
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.123.763
IVA
₲ 776.591
Retención DNCP
₲ 30.442
Retención IVA
₲ 232.977
Retención Renta
₲ 155.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105616
Monto Contrato
₲ 8.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.123.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira