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Datos del Pago
Nro. de Factura
4037
Monto de la Factura
₲ 287.500
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.455
IVA
₲ 26.136
Retención DNCP
₲ 1.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108610
Monto Contrato
₲ 287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu