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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 30.797.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.287.388
IVA
₲ 2.799.727
Retención DNCP
₲ 109.749
Retención IVA
₲ 839.918
Retención Renta
₲ 559.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114926
Monto Contrato
₲ 30.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.797.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.287.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300047
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos y Otros. 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu