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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 929.100
Nro. de Orden de Pago
3687
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.557
IVA
₲ 84.464
Retención DNCP
₲ 3.311
Retención IVA
₲ 25.339
Retención Renta
₲ 16.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
085/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110747
Monto Contrato
₲ 4.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.556.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.333.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286854
Nombre de la Licitación
ADQ DE PINTURAS E INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa