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Datos del Pago
Nro. de Factura
542
Monto de la Factura
₲ 1.565.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.309
IVA
₲ 142.273
Retención DNCP
₲ 5.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108971
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.810.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.292.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292187
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipo de Transporte.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu