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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 10.131.500
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.634.872
IVA
₲ 921.045
Retención DNCP
₲ 36.106
Retención IVA
₲ 276.314
Retención Renta
₲ 184.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107633
Monto Contrato
₲ 10.131.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.131.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.634.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro