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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.820.626
IVA
₲ 2.372.727
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107640
Monto Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro