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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000609
Monto de la Factura
₲ 1.752.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.629
IVA
₲ 159.273
Retención DNCP
₲ 6.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108853
Monto Contrato
₲ 1.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.745.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción