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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006191
Monto de la Factura
₲ 46.433.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.109.107
IVA
₲ 584.000
Retención DNCP
₲ 22.893
Retención IVA
₲ 175.200
Retención Renta
₲ 116.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
037/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112297
Monto Contrato
₲ 46.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.009.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.047.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera