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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
11383962
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111893
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.233.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289211
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación