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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005906
Monto de la Factura
₲ 70.502.470
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.816.051
IVA
Retención DNCP
₲ 276.370
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.410.049
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108331
Monto Contrato
₲ 70.502.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.502.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.816.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira