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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000004
Monto de la Factura
₲ 184.689
Nro. de Orden de Pago
12329
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.017
IVA
₲ 16.790
Retención DNCP
₲ 672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104502
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.343.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.040.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275089
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia