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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939/941
Monto de la Factura
₲ 11.269.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.716.614
IVA
₲ 1.024.454
Retención DNCP
₲ 40.159
Retención IVA
₲ 307.336
Retención Renta
₲ 204.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109995
Monto Contrato
₲ 11.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.269.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.716.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira