- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000972
Nro. de Timbrado
11251906
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.208.180
IVA
₲ 211.091
Retención DNCP
₲ 8.275
Retención IVA
₲ 63.327
Retención Renta
₲ 42.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-118001
Monto Contrato
₲ 20.351.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.353.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción