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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031660
Monto de la Factura
₲ 1.874.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.185
IVA
Retención DNCP
₲ 6.815
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112540
Monto Contrato
₲ 1.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu